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2015年自治区道路运输管理局部门决算

2015年自治区道路运输管理部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

(一)自治区道路运输管理局主要职能

1、自治区道路运输管理局为隶属于自治区交通厅管理的副厅级事业单位。

2、自治区道路运输管理局部门的主要职责是贯彻执行国家和自治区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策,拟定并组织实施自治区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准,参加协调综合运输体系建设。负责培训和管理全区道路运输市场,对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施行业管理,维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。负责全区城市公共汽车客运、出租汽车客运和交通运营的行业管理工作。负责跨地(州、市)级以上行政区域客运经营和国际道路运输经营的行政许可。组织开展全区道路运输、城市客运行业经济运行分析;负责全区道路运输、城市客运行业统计和信息化建设工作;参与制定自治区道路运输、城市客运价格和收费标准。按照有关规定,组织协调重点物资、大宗物资、抢险救灾物资和战备物资运输以及重要节假日旅客运输,处置道路运输突发事件。指导全区道路运输安全监管工作;组织指导道路运输执法活动。领导地(州、市)道路运输管理局和口岸国际道路运输管理局的行政、业务等工作。

(二)机构设置

自治区道路运输管理局2015年部门决算中反映的预算单位有:自治区道路运输管理局(含局机关,后勤服务中心,票据中心,离退休干部工作处),32家三级预算单位。

二、部门决算单位构成

自治区道路运输管理局部门决算包括:自治区道路运输管理局及所属单位决算。我局全系统独立核算单位共计33家,其中:二级预算单位1家,三级预算单位33家。

纳入自治区道路运输管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

    新疆维吾尔自治区道路运输管理局(汇总)

1

        新疆维吾尔自治区道路运输管理局(含老干及票据)

2

        新疆石河子市道路运输管理局

3

        新疆哈密地区道路运输管理局

4

        新疆图木舒克市道路运输管理局

5

        新疆乌鲁木齐市国际道路运输管理局

6

        新疆乌鲁木齐市道路运输管理局

7

        新疆阿拉尔市道路运输管理局

8

        新疆维吾尔自治区阿克苏地区道路运输管理局

9

        新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州道路运输管理局

10

        新疆克拉玛依市道路运输管理局

11

        新疆阿勒泰地区道路运输管理局

12

        新疆伊犁哈萨克自治州道路运输管理局

13

        新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局

14

        新疆维吾尔自治区吐鲁番地区道路运输管理局

15

        新疆维吾尔自治区巴州道路运输管理局

16

        新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局

17

        新疆维吾尔自治区喀什地区道路运输管理局

18

        新疆维吾尔自治区和田地区道路运输管理局

19

        新疆五家渠市道路运输管理局

20

        中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

21

        中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

22

        中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

23

        中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

24

        中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局

25

        中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局

26

        中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局

27

        中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局

28

        中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

29

        中华人名共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

30

        中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

31

        新疆塔城地区道路运输管理局

32

        中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

33

        中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局

    三、人员基本情况

    我局全系统年末实有人数1866人,其中:在职人员1583人,离休人员12人,退休人员810人,遗属人员18人。

第二部分  自治区道路运输管理局部门决算表

附表:(见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 第三部分 自治区道路运输管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

    根据自治区交通运输厅《关于2015年度部门决算批复的通知》(新交财〔2016〕67号)批复,我局本次公开2015年汇总收入45,056.54万元,本次公开汇总支出57,711.76万元(含执行上年度项目结转结余)。

    二、部门收入情况说明

我局本次公开2015年汇总收入45,056.54万元,其中:财政拨款31,766.11万元(含政府性基金),经营收入5,172.90万元,其他收入8,117.52万元。

三、部门支出情况说明

本次公开汇总支出57,711.76万元(含政府性基金),其中:基本支出29,058.19万元(其中:工资福利支出16,950.85万元,商品服务支出3,854.10万元,对家庭和个人的补助支出7,828.03万元,其他资本性支出425.21万元),项目支出23,703.73万元,经营支出4,949.84万元。

四、部门结转结余情况说明

(一)上年结转和结余16,484.13万元,其中:基本支出结转和结余297.05万元;项目支出结转和结余16,187.08万元。

(二)本年收入45,056.54万元,本年支出57,711.76万元。

(三)用事业基金弥补收支差额1,067.57万元。

(四)结余分配397.56万元。

(五)年末结转和结余4,498.93万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)本次公开自治区财政厅批复我局财政拨款“三公”经费2015年决算总数1,117.58万元(含政府性基金),主要包括:因公出国(境)费决算0万元。公务用车购置及运行经费决算1,078.42万元,其中车辆运行费1,078.42万元,无公务用车购置费;年末公务用车保有量439辆。公务接待经费决算39.16万元,国内公务接待760批次,共计5,382人次,外事接待4批次,16人次,主要用于交通运输部、业务调研等各类公务接待支出。详见附表:《2015年部门决算相关信息统计表》

    “三公”经费2014年决算总数1,120.39万元,主要包括:因公出国(境)费决算0万元;公务用车购置及运行经费决算1,084.09 万元;公务接待经费决算36.30万元。

“三公”经费2015年决算总数较上年决算1,120.39万元减少了2.81万元,减少0.3%。主要原因是公务用车购置及运行费减少。

“三公”经费2015年年初预算数1219.45万元(其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1187.95万元,公务接待费31.50万元),2015年决算总数1,117.58万万元,较年初预算减少了101.87万元,减少了8.35%。主要原因是公务用车购置及运行费减少。

六、部门预算执行情况分析说明

    (一)部门预算执行情况

上年结转和结余16,484.13万元,2015年收入共计45,056.54万元,2014年收入63,680.17万元,2015年收入较上年净减少了18,623.63万元,减少了29.24%。主要是:2015年石油价格改革对交通运输的补贴3,766.38万元,2014年石油价格改革对交通运输的补贴26,678.88万元,比2014年总量减少了22,912.50万元,减少了86%;2015年财政拨款收入 31,766.11万元,2014年财政拨款收入29,929.50万元,增加了6.14%;经营收入和其他收入2015年13290.42万元较2014年33,750.67万元净减少20,460.25万元,减少了60.62%,主要减少原因是2015年石油价格改革对交通运输的补贴减少及养老并轨及南疆补贴其他收入净增。

2015年支出57,711.76万元,2014年支出89,339.93万元,2015年支出较上年减少了31,628.17万元,减少35.40%,主要是:2015年石油价格改革对交通运输的补贴10,349.49万元,2014年石油价格改革对交通运输的补贴51,503.53万元,比2014年总量减少了41,154.04万元,减少了了80%,因为油价补贴从2015年起由各地州财政拨付。

   (二)财政拨款收入、支出预决算差异说明

我局2015年部门预算年初下达财政拨款预算收入26,239.48万元,决算财政拨款收入共计31,766.11万元,除年初预算外,当年收入净追加5,526.63万元。2015年预算、决算财政拨款收入对比差异率21%,形成差异的主要原因如下:当年新增抚恤金、南疆新增津补贴等不在年初预算中。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本次公开机关运行经费支出3,138.89万元。详见附表:《2015年部门决算相关信息统计表》。

    (二)部门国有资产占用情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计439辆,其中:一般公务用车228辆,一般执法执勤用车165辆,特种专业技术用车174辆,其他用车46辆。详见附表:《2015年部门决算相关信息统计表》。

    (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

    根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,2015年9月,我局系统对超过100万以上的项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。绩效评价报告已于2016年1月公开自治区财政厅批复的2016年部门预算时,按财政厅要求同时公开。
                                2016年9月1日

附件一:2015年自治区道路运输管理局财政拨款“三公”经费支出表.XLS 附件二:新疆维吾尔自治区道路运输管理局部门.xls
发布时间:2016/9/5
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